2022年 1月27日

　　  

　　

　　  

　　目 录

　　  

　　

　　  

　　第一部分 西藏自治区建筑工程抗震办公室概况

　　  

　　一、主要职能

　　  

　　二、部门预算单位构成

　　  

　　第二部分 西藏自治区建筑工程抗震办公室2022年度部门预算明细表

　　  

　　一、部门收支总体情况表

　　  

　　二、部门收入总体情况表

　　  

　　三、部门支出总体情况表

　　  

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　  

　　五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

　　  

　　六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

　　  

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　  

　　八、政府性基金“三公”经费支出情况表

　　  

　　九、政府性基金预算支出情况表

　　  

　　 十、政府购买服务预算表

　　  

　　十一、项目支出绩效表

　　  

　　第三部分 西藏自治区建筑工程抗震办公室2022年度部门预算数据分析

　　  

　　第四部分 名词解释

　　  

　　

　　  

　　第一部分

　　  

　　

　　  

　　西藏自治区建筑工程抗震办公室（部门）概况

　　  

　　

　　  

　　一、主要职能

　　  

　　1.负责制定各类房屋建筑及其附属设施和城市设施等建筑工程的抗震设计规范；2.负责对新建建筑工程的抗震设防标准，抗震设防烈度标准（含设计地震动参数）等内容进行抗震设计审查，并对抗震设防质量进行监督；3.负责原有建筑工程的抗震管理工作；4.组织震后工程震害调查及评估，协助相关部门开展灾区工程抢险和房屋工程设施的抗震安全鉴定工作；5.组织对全区房建工程加层进行安全性审查，参与重大工程设计的抗震安全审查，参与建设项目和重点抗震加固工程的竣工验收和重大工程抗震质量事故的调查处理。

　　  

　　6.负责对全区建筑工程施工图审查机构进行监督管理；会同有关部门对施工图设计文件中涉及安全、公众利益和强制性标准、规范的内容进行审查。

　　  

　　7.承担藏族传统建筑研究、保护和开发工作。8.承担建筑科技研究、开发、推广工作。承办自治区住房和城乡建设厅交办的其它工作。

　　  

　　二、部门预算单位构成

　　  

　　我单位属参照公务员管理事业单位，为三级预算单位。单位规格为正县级，内设办公室、抗震管理科、藏式建筑研究室、施工图审查科四个正科级机构。单位编制30名，截止2022年12月，实有职工28人。

　　  

　　

　　  

　　

　　  

　　

　　  

　　

　　  

　　

　　  

　　

　　  

　　

　　  

　　

　　  

　　

　　  

　　

　　  

　　

　　  

　　

　　  

　　

　　  

　　

　　  

　　

　　  

　　

　　  

　　

　　  

　　

　　  

　　第二部分

　　  

　　

　　  

　　西藏自治区建筑工程抗震办公室2022年度预算明细表

　　  

　　（表格详见附件）

　　  

　　

　　  

　　

　　  

　　

　　  

　　

　　  

　　

　　  

　　

　　  

　　

　　  

　　

　　  

　　

　　  

　　

　　  

　　

　　  

　　

　　  

　　

　　  

　　

　　  

　　

　　  

　　

　　  

　　

　　  

　　

　　  

　　第三部分

　　  

　　

　　  

　　西藏自治区建筑工程抗震办公室2022年度

　　  

　　部门预算数据分析

　　  

　　

　　  

　　一、2022年部门收支总表的说明

　　  

　　2022年收支总预算1156.45万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1135.48万元，上年结转20.97万元；支出包括：一般公共服务支出3.64万元、社会保障和就业支出87.31万元、卫生健康支出58.59万元、城乡社区支出941.41万元、住房保障支出65.5万元。

　　  

　　二、2022年度部门收入总表的说明

　　  

　　收入预算1156.45万元，其中：上年结转 20.97万元， 占1.81%；一般公共预算拨款收入1135.48万元，占98.19 %。

　　  

　　三、2022年部门支出总表的说明

　　  

　　2022年支出预算 1156.45万元，其中：基本支出873.69万元，占75.55 %；项目支出282.76万元，占24.45 %。

　　  

　　四、2022年财政拨款收支总表的说明

　　  

　　2022年财政拨款收支总预算1156.45万元。收入为一般公共预算拨款收入，包括：一般公共预算当年拨款收入1135.48万元、上年结转20.97万元；支出包括：一般公共服务支出3.64万元、社会保障和就业支出87.31万元、卫生健康支出58.59 万元、城乡社区支出941.41万元、住房保障支出 65.5万元。

　　  

　　五、2022年一般公共预算支出表的说明

　　  

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

　　  

　　2022年一般公共预算当年拨款1135.48万元,比2021 年执行数798.75万元，增加336.73 万元，主要原因：新增一次性项目及人员增加。

　　  

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

　　  

　　一般公共服务支出 3.64万元，占0.32%；社会保障和就业支出87.31万元，占7.69 %；卫生健康支出58.59 万元，占5.16 %；城乡社区支出920.44万元，占81.06%；住房保障支出 65.5万元，占 5.77%。

　　  

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

　　  

　　对本部门一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

　　  

　　1.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2022年预算数为 3.64 万元，比2021年执行数0万元，增加3.64万元，增长100 %。主要是2022年开始在职职工体检费纳入年初预算。

　　  

　　2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为87.31万元，比2021年执行数60.55万元，增加26.76万元，增长44.19%。主要是养老保险基数提高及人员增加。

　　  

　　3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为48.68万元，比2021年执行数30.76万元，增加17.92万元，增长58.26%。主要是医疗保险基数提高及人员增加；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为9.91万元，比2021年执行数7.06万元，增加2.85万元，增长40.37%%。

　　  

　　4.（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2022年预算数为658.65万元，比2021年执行数618.46万元，增加40.19万元，增长6.5%，主要是人员增加公用经费增加；城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2022年预算数为172.51万元，比2021年执行数3.09万元，增加169.42万元。主要是增加2022年新增一次性项目“办公楼维修改造项目”经费165.83万元及相应的机动业务费2.7万元。（2）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2022年预算数为89.28万元，比2021年执行数29.03万元，增加60.25万元，增长207.54%，主要是第一次全国自然灾害综合风险普查工作需要进一步加强指导、检查和督促。

　　  

　　5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为65.5万元，比2021年执行数49.79万元，增加15.71万元，增长31.55%。主要是住房公积金基数提高及人员增加。

　　  

　　六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

　　  

　　2022年一般公共预算基本支出873.69万元，其中：

　　  

　　人员经费 802.79万元，主要包括：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、其他工资福利支出）、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助（生活补助）。

　　  

　　公用经费70.9 万元，主要包括：商品和服务支出（办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务用车运行维护费、公务通讯补贴、伙食补助、其他商品和服务支出）、工会经费。

　　  

　　七、2022年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

　　  

　　2022年“三公”经费预算数为 5.98万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置及运行费 5.98 万元，公务接待费0万元。2022年“三公”经费预算比2021年预算数4.7万元，增加1.28万元，增长27.23 %，主要原因是因车辆陈旧维修次数逐年增多，维修费用逐年增加。

　　  

　　因公出国（境） 0团组、 0 人，公务用车购置 0 辆、保有 3 量，国内公务接待 0批次、 0人。

　　  

　　八、2022年度政府性基金预算支出情况说明

　　  

　　我办2022年度没有使用政府性基金安排的支出。

　　  

　　九、其他重要事项的情况说明

　　  

　　（一）机关运行经费安排使用情况说明。

　　  

　　2022年本单位机关运行经费财政拨款预算39.44万元，与2021年执行数38万元，增加1.44万元，主要是车辆运行维护费增加。2022年机关运行经费安排用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费、维修（护）费、公务通讯补贴及其他商品和服务支出。

　　  

　　（二）政府采购情况说明。

　　  

　　2022年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额 166.81万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 165.83万元、政府采购服务预算 0.98 万元。

　　  

　　（三）国有资产占有使用情况说明。

　　  

　　截至2022年 12月底，本部门及所属各预算单位共有车辆 3辆，其中，领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车3 辆，其中1辆代报废。其他用车主要是 公务 用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备 2 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。2022年一般公共预算安排对确实无法使用的 0 辆车进行更新购置。

　　  

　　（四）2022年预算绩效目标管理情况。

　　  

　　2022年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理 1 个，资金1156.45万元，其中：中央转移支付资金 0 万元，地方资金 0万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理 0 个。

　　  

　　

　　  

　　（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

　　  

　　本单位无扶贫资金预算。

　　  

　　（六）政府债务情况。

　　  

　　本单位无政府债券资金预算。

　　  

　　

　　  

　　

　　  

　　

　　  

　　

　　  

　　

　　  

　　

　　  

　　

　　  

　　

　　  

　　

　　  

　　

　　  

　　

　　  

　　

　　  

　　第四部分

　　  

　　

　　  

　　名词解释

　　  

　　

　　  

　　一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

　　  

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：

　　  

　　三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：

　　  

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　  

　　五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　  

　　六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　  

　　七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

　　  

　　八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　  

　　九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　  

　　十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　  

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原文链接：http://zjt.xizang.gov.cn/xxgk/czzj/czyjssg/202201/t20220128_282423.html
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